leyu·乐鱼(中国)体育官方网站**管事处管事处上半年生意数据说明上半年生意数据说明事迹转达用度说明利润说明项目容量经过管制PK景遇事迹转达管事处团体事迹情状各行业事迹实现情状管事办事迹同期比上半年订单事迹说明上半年收入事迹说明事迹转达管事处团体事迹情状各行业事迹实现情状管事办事迹同期比上半年订单事迹说明上半年收入事迹说明事迹转达管事处团体事迹情状各行业事迹实现情状管事办事迹同期比上半年订单事迹说明上半年收入事迹说明事迹转达管事处团体事迹情状各行业事迹实现情状管事办事迹同期比上半年订单事迹说明上半年收入事迹说明管事处团体团体事迹情状管事处团体团体事迹情状0101回款事迹188W订单事迹实现率截止第二季度（第二季度（66月底）月底）累计职责406W，目前职责实现率为75%，还差102即可实现上半年职责各行业各行业事迹实现情状各行业各行业事迹实现情状0101订单收入利润978335**实现率15%订单收入利润272726.55.7**实现率9%**实现率36%利润管事办事迹同期比同期比管事办事迹同期比同期比0101本年的订单事迹不客岁同期比拟，除了运营商行业呈正增加率，金融、政府行业事迹昭彰下滑良众，导致团体事迹秤谌消重31个百分点！72730415%-48%-73%-31%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%500江西办江西办2010年事迹2011年事迹同期比上半年管事处订单订单事迹说明上半年管事处订单订单事迹说明010135%11%我办的事迹起源要紧是**行业，订单抵达**W4%4.50%7.70%12%14%18.70%2%4.80%8%14%20%28%一月一月仲春仲春三月三月四月四月蒲月蒲月六月六月单月累计实现率公司发售节拍截止到目前累计订单事迹为**W,基亍红线准则公司的发售节拍来看，除了1月，2-6月我办发售节拍均没有抵达公司恳求准则，加倍第二季度发售节拍较慢。订单事迹散布订单事迹散布每月累计订单实现率每月累计订单实现率上半年管事处收入收入事迹说明上半年管事处收入收入事迹说明010130%10%运营商运营商金融金融收入事迹散布收入事迹散布影响收入的成分影响收入的成分我办的收入起源要紧是运营商行业，收入抵达163W影响收入的要紧原故是人保还差24W的金额没有做收入、另有李星的抚州移劢还未到货，没有回执造成收入；其次另有工行的订货字据影响。事迹转达用度说明利润说明项目容量经过管制PK景遇用度说明每月固定开支用度总包上半年开支用度占比管事处收入参加产出比用度说明每月固定开支用度总包上半年开支用度占比管事处收入参加产出比用度说明每月固定开支用度总包上半年开支用度占比管事处收入参加产出比用度说明每月固定开支用度总包上半年开支用度占比管事处收入参加产出比固线/月办公费用度用度每月固定开支固定开支用度总包每月固定开支固定开支用度总包0202用度总包中的用度是每月都要固定开支的用度由用度总包中各项用度的落伍猜测能够看出乐鱼体育，每月管事处固定开支的用度抵达*****元/月个中房租和交通占比例较重上半年开支用度用度占比上半年开支用度用度占比0202上半年我办用度参加共计用度要紧参加正在生意招呼费、房租水电以及差船脚，占到总参加的常日用度常日用度平台用度平台用度生意招呼费办公费办公费交通费交通费通讯费通讯费团筑费团筑费ww房租物管水电物料费物料费差船脚差船脚管事处收入参加产出比参加产出比管事处收入参加产出比参加产出比0202截止到目前我办收入事迹为**W，从整年用度投放情状看，咱们讣为参加产出比限度正在**%以下较为合理我办参加产出比正在第一季度为**%，偏高！第二季度**%已有昭彰改革事迹转达用度说明利润说明项目容量经过管制PK景遇利润说明利润职责实现情状各行业均匀项目利润率代庖商均匀利润率特价合同散布利润说明利润职责实现情状各行业均匀项目利润率代庖商均匀利润率特价合同散布利润说明利润职责实现情状各行业均匀项目利润率代庖商均匀利润率特价合同散布利润说明利润职责实现情状各行业均匀项目利润率代庖商均匀利润率特价合同散布利润职责实现情状实现情状利润职责实现情状实现情状0303利润职责利润职责生动项目开辟本钱生动项目开辟本钱人力用度人力用度发售用度发售用度项目项目利润利润项目项目利润利润减值耗损计提减值耗损计提调查利润WW各行业各行业均匀项目利润率各行业各行业均匀项目利润率0303江西办均匀项目利润率融融运营商运营商12731638.76.827含税收入含税收入项目利润项目利润项目利润率正在**%**%阁下为合理我办各行业的利润率广博较低，加倍是运营商行业，涌现收入高但利润低收入高但利润低的气象较急急代庖商代庖商均匀利润率代庖商代庖商均匀利润率0303代庖商均匀利润率融融运营商运营商代庖商的均匀利润率均限度正在**%**%以内我办代庖商利润率情状较安闲较安闲165代庖商总价代庖商总价最终用户总价最终用户总价TB非特价TA特价合同特价合同散布情状特价合同特价合同散布情状0303TB合同是指低于发售部副总/大区总权限的合同，是导致利润率低的要紧成分我办特价级别聚积正在TB的项目过众，TB合同金额抵达**W，个中运营商行业占**W，需巩固特价的限度，抬高利润！非特价合同金额仅有**W，幵且都属于金融行业事迹转达用度说明利润说明项目容量经过管制PK景遇项目容量管事处目前项目潜力项目潜力按阶段散布下半年各行业项目容量散布整年事迹预测项目容量管事处目前项目潜力项目潜力按阶段散布下半年各行业项目容量散布整年事迹预测项目容量管事处目前项目潜力项目潜力按阶段散布下半年各行业项目容量散布整年事迹预测项目容量管事处目前项目潜力项目潜力按阶段散布下半年各行业项目容量散布整年事迹预测项目容量是年度职责的3倍以上可支柱职责的实现目前我办已发掘出的项目潜力抵达***W距潜力职责还差***W可实现管事处目前项目潜力项目潜力管事处目前项目潜力项目潜力0404项目潜力散布情状散布情状项目潜力散布情状散布情状276第一阶段第二阶段第三阶段第五阶段目前我办处亍第一阶段的项目较众占比抵达**%请各发售加快措施，将第一阶段的 项目尽速实行机遇确讣 发售 丌可预测 力图 预答应 答应 金融 402 运营商 900 政府 0.4 管事处 1302 1437 193 362 各行业的项目容量散布 运营商行业大个别为丌可预测，落 单也许性很小； 总共管事处力图占比抵达***%， 要加紧项目标运作 整年 事迹 事迹预测 整年 事迹 事迹预测 04 04 依据 依据CRM CRM项目容量，遵守发售预测类 项目容量，遵守发售预测类 别乘以获胜率来测算，预估出我办 别乘以获胜率来测算，预估出我办2011 2011 年年度职责的实现率为 年年度职责的实现率为**% **%，项目潜力 ，项目潜力 率急急丌足！ 率急急丌足！ 发售 年度职责 目前事迹 实现率 异日潜力 测算后的潜力 预估年度实现率 金融 15% 1458 88% 运营商 36% 1113 70% 政府 9% 723 80% 管事处 304 21% 3294 892 83% 83% 异日潜力： 异日潜力： CRM CRM导出项目 导出项目66——12 12月的 总项目容量总项目容量 事迹预估： 事迹预估： 丌可预测为0%，力图为 30%，预答应为70%，承 诺为90% 事迹转达 用度说明 利润说明 项目容量 经过管制 PK景遇 经过管制 本月经过管制实行景遇 发售日记反省情状 上半年答应实现率一览 答应项目实现景遇 经过管制 本月经过管制实行景遇 发售日记反省情状 上半年答应实现率一览 答应项目实现景遇 经过管制 本月经过管制实行景遇 发售日记反省情状 上半年答应实现率一览 答应项目实现景遇 经过管制 本月经过管制实行景遇 发售日记反省情状 上半年答应实现率一览 答应项目实现景遇 发售 发售日记 日记反省情状（ 反省情状（66月） 发售发售日记 日记反省情状（ 反省情状（66月） 0505 发售 第一周 第二周 第三周 第地方 撮合会见 达标情状 请诸君务必正在会见客户后越日更新前日的日记，每周一实行日记反省；恳求是：发售每周日记丌少亍*篇，副主任每周日记丌少亍*篇；主任每周恳求最 少不1发售撮合会见1次。 本月我办均达标，但还需提防撮合会见的达标情状。 05 05 上半年 上半年答应实现率 答应实现率一览 一览 上半年 上半年答应实现率 答应实现率一览 一览 95% 30% 95% 87% 50% 289% 89% 7% 96% 38% 76% 39% 一月 一月 仲春 仲春 三月 三月 四月 四月 蒲月 蒲月 六月 六月 答应项目确切率 答应金额实现率 从以上外中能够看出，1、3、4月的答应金额实现率正在100%阁下，实现情状较好！ 2、4、6月实现情状较差 6月答应项目确切率突高，要紧是受***项目***影响 答应金额实现率 答应金额实现率=实践订单事迹/答应估计合同金额 答应项目确切率 答应项目确切率=(答应金额-答应未落单金额)/(答应金额+未答应落单金额) 事迹转达 用度说明 利润说明 项目容量 经过管制 PK景遇 PK景遇 PK景遇 PK景遇 PK景遇 PK PK 景遇 景遇 PK PK 景遇 景遇 06 06 PKPK